Gestão Ficheiros | Carregamento de Cartões Pré-Pagos por Ficheiro

Os passos necessários para o envio de um Ficheiro de Carregamento de Cartões Pré-Pagos são:

Passo 1

Preparar um ficheiro com o formato adequado (PCE).

Passo 2

Introduzidos os dados relativamente aos pagamentos a efetuar e formatado o ficheiro, utilize Envio de Ficheiros para remeter a ordem ao Banco e consulte a situação do ficheiro enviado em Ficheiros Enviados.

Passo 3

A ordem enviada carece de autorização da Empresa para que se torne efectiva. Para verificar e autorizar as operações pendentes, utilize a Consulta de Operações Pendentes, no módulo de autorizações.