Os passos necessários para o envio de um Ficheiro de Carregamento de Cartões Pré-Pagos são:
Passo 1
Preparar um ficheiro com o formato adequado (PCE)
Passo 2
Introduzidos os dados relativamente aos pagamentos a efectuar e formatado o ficheiro, utilize Envio de Ficheiros para remeter a ordem ao Banco e consulte a situação do ficheiro enviado em Ficheiros Enviados.
Passo 3
A ordem enviada carece de autorização da Empresa para que se torne efectiva. Para verificar e autorizar as operações pendentes, utilize a Consulta de Operações Pendentes, no módulo de autorizações.
Passo 4
Após a data de processamento, aceda a
Comprovativos Registo a Registo na área de Gestão de Ficheiros e poderá proceder à impressão do detalhe de cada um dos registos inseridos no lote de carregamento para os quais necessita fazer prova de pagamento.
